1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-456-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-488-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-488-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 31250,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equilab Salud Razón Social EQUILAB SPA R.U.T. 88.284.000-k Sucursal Equilab Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 215 Caja 20-241-700-082-00 PORTA OBJETO C/FRANJA ESMERILADA 26X76X50 EQUIVALENTE A GLOBAL ROLL PORTA OBJETO C/FRANJA ESMERILADA 26X76X50 EQUIVALENTE A GLOBAL ROLL $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.475 $ 164.475

Total Neto	$ 164.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.250
TOTAL OC	$ 195.725