1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-4711-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1740-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-1740-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 54666,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 30 kilogramo 50-244-200-030-00 PARAFINA SOLIDA EN LENTEJUELAS 011609 EQUIVALENTE A MERCK 50-244-200-030-00 PARAFINA SOLIDA EN LENTEJUELAS 011609 EQUIVALENTE A MERCK $ 6.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.680 $ 202.680 41116004 Reactivos de analizadores químicos 4 Litro 50-244-200-075-00 ORANGE G SOL.PAP PREP LT. 50-244-200-075-00 ORANGE G SOL.PAP PREP LT. $ 21.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.040 $ 85.040

Total Neto	$ 287.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.667
TOTAL OC	$ 342.387