1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-581-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-196-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-196-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 173280 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ailinko Ltda. Razón Social COMERCIAL AILINKO LIMITADA R.U.T. 76.470.790-7 Sucursal Comercial Ailinko Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182309 Papeles de registro para electroencefalógrafos 8 Kit 20-347-600-074-00 papel fotografico Ribbon c100 8.5x12 ektatherm /kpro ethrm glssy/ck 20-347-600-074-00 papel fotografico Ribbon c100 8.5x12 ektatherm /kpro ethrm glssy/ck $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000

Total Neto	$ 912.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.280
TOTAL OC	$ 1.085.280