1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-644-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-252-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa O/C Oracle 59930 03/2008 22-04-005 Insumos ID.:2120-252-L108 .Traer fotocopia de factura amap. Proveniente de Licitación 2120-252-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291613 CIRBIS013 BISTURI ESTERIL DESECHABLE # 20 CON MANGO, ACERO INOXIDABLE, CAJAx10und, MARCA PARAGON 100 Unidad CIRBIS013 BISTURI ESTERIL DESECHABLE # 20 CON MANGO, ACERO INOXIDABLE, CAJAx10und, MARCA PARAGON 20-340-050-006-00 Hoja bisturi c/mango Nº 20 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650