1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-652-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra programa de insumos detergente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2120-1207-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna Santiago Impuesto 124260 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pronomed Ltda Razón Social IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI R.U.T. 76.286.670-6 Sucursal Pronomed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 14 Bidón 20-211-150-006-00 DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO INDICAR CONCENTRACION Y VOLUMEN POR BIDON 20-211-150-006-00 DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO INDICAR CONCENTRACION Y VOLUMEN POR BIDON $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 300 Sobre 20-211-150-029-00 DETERGENTE ENZIMATICO SOBRE 30 CC EQUIV. A PRONOMED 20-211-150-029-00 DETERGENTE ENZIMATICO SOBRE 30 CC EQUIV. A PRONOMED $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 654.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.260
TOTAL OC	$ 778.260