1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-905-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-321-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas extra pabellon central. Nota: Facturar a nombre de Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.Rut y Dirección la misma.Gracias. NOTA: PRODUCTO YA DESPACHADO, FAVOR HACER LLEGAR GUIA DE RECEPCION DEL PRODUCTO DONDE SE RECIBIO. Proveniente de Licitación 2120-321-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Sotero del Río R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO ALEX SCHMIED SMITH R.U.T. 5.782.241-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293004 Instrumentos quirúrgicos de tamaño de uso general 3 Unidad Instrumentos quirúrgicos de tamaño de uso general 20-340-050-164-00 PINZA ANATOM/BIPO 25CM RECUB POLIESTER Autoclav. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900