1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2120-940-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-237-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pograma 22-04-005 04-2008 OC Oracle 60.523 ID 2120-237-L108 Bodega Insumos SZE Favor despachar "URGENTE" y enviar fotocopia de factura. Proveniente de Licitación 2120-237-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459 Comuna -1 Impuesto 14193 Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO IGNACIO CALLIS GIRAGOSSIAN R.U.T. 15.716.354-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152701 ESCOBILLAS BLANCAS P/TORNO centro plástico 18 Unidad ESCOBILLAS BLANCAS P/TORNO centro plástico 20-252-900-012-00 ESCOBILLAS BLANCAS P/TORNO. $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300 42152701 ESCOBILLAS FIELTRO P/TORNO. 18 Unidad ESCOBILLAS FIELTRO P/TORNO. 20-252-900-014-00 ESCOBILLAS FIELTRO P/TORNO. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 42152701 ESCOBILLAS NEGRAS P/TORNO centro plástico 18 Unidad ESCOBILLAS NEGRAS P/TORNO centro plástico 20-252-900-015-00 ESCOBILLAS NEGRAS P/TORNO. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700

Total Neto	$ 74.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.193
TOTAL OC	$ 88.893