1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2121-11446-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2121-11037-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2121-11037-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Recursos Físicos Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 61979,9 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSIM Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENCION PROSIM LTDA R.U.T. 76.897.010-6 Sucursal ProSIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad   En Centro de Salud Nº 1, ubicado en calle Copiapó Nº 1223, comuna de Santiago, se requiere realizar reparación de una filtración de una matriz de agua de fierro fundido de aproximadamente 4” de diametro. Dicha filtración esta ubicada entre la losa del cua $ 326.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.210 $ 326.210

Total Neto	$ 326.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.980
TOTAL OC	$ 388.190