1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2121-301-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2121-20-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparación de puertas de aluminio Proveniente de Licitación 2121-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Recursos Físicos Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 1173974,28 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FELIPE ANDRES NUNEZ NUNEZ R.U.T. 13.473.228-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios reparación de puerta y mampara de aluminio del Consultorio Ana M. Juricic, se adjunta bases administrativas, tecnicas y planos $ 6.178.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.178.812 $ 6.178.812

Total Neto	$ 6.178.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.173.974
TOTAL OC	$ 7.352.786