1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2121-528-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2006 Nombre de la Orden de Compra convenio de reparación de infraestructuras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio de reparación de infraestructuras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Recursos Físicos Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 483550 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social constructora syc ltda. R.U.T. 77.896.410-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado convenio mantención correctiva de infraestructura del mes de Octubre, según resol. Nº 0092 de fecha 18/10/2006 $ 2.545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.545.000 $ 2.545.000

Total Neto	$ 2.545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 483.550
TOTAL OC	$ 3.028.550