1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2121-53-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2121-3-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2121-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Recursos Físicos Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 1418043,72 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incover EIRL Razón Social Ingeieria y Construccion Vladimir Guillermo Vera E R.U.T. 76.041.039-k Sucursal Incover EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad   Construir una Sala de Reuniones en el CESFAM A. María Juricic $ 7.463.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.463.388 $ 7.463.388

Total Neto	$ 7.463.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.418.044
TOTAL OC	$ 8.881.432