1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-10-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna Rayito de Sol Razón Social CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.056.979-8 Sucursal Sala Cuna Rayito de Sol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Compra de Servicios de Sala Cuna Enero a Septiembre. 2020, SC Nº180, Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF, para hija de Yubiza Gallardo, Funcionaria. Compra de Servicios de Sala Cuna Enero a Septiembre. 2020, SC Nº180, Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF, para hija de Yubiza Gallardo, Funcionaria. $ 3.610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610.000 $ 3.610.000

Total Neto	$ 3.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.610.000

Justificación de exención de impuesto