1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EDIFICIO COMPIN (Funcionamiento) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-88-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 101650 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSÉ CRISTIAN ENCINA R.U.T. 76.359.271-5 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad OBRAS MENORES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEREMI DESDE 2122-88-LE18. SC Nº18 de Pedro Bravo M., Jefe Daf, para armado de estanterías y archivos bodega de leche. De acuerdo a Presupuesto Nº508. Con cargo a Funcionamiento. Se oferta según visita realizada $ 535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.000 $ 535.000

Total Neto	$ 535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.650
TOTAL OC	$ 636.650