1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-129-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2122-11-L118 (Mant. Turnomático Compin) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-11-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 133333,444444444 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL Razón Social JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL R.U.T. 10.628.073-8 Sucursal JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENCION DEL TURNOMATICO, HARDWARE Y SOFTWARE DE LA COMPIN, RESPALDO DE BACKUP, ARCHIVOS DEL SISTEMA. CHEQUEO GRAL SISTEMA DE TURNOS Y CREACIÓN DE 02 NUEVOS BOTONES. Valor por trabajos de 2 veces al año, considerando visitas técnicas y de emergencias por todo el año, el valor considera todos los impuestos $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
Honorarios  10  %	$ 133.333
TOTAL OC	$ 1.333.334