1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-1296-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 03 PC AREA APELACION ISAPRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-43-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 8700 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL Razón Social JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL R.U.T. 10.628.073-8 Sucursal JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 1 Unidad Mantención y respaldo del servidor de sistema apelación Isapre, para Compin. MANTENCION $ 78.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300

Total Neto	$ 78.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 8.700
TOTAL OC	$ 87.000