1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO (ENERO A JUNIO 2021) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 7390687,26 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOS SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS GENERALES A-DOS SP R.U.T. 76.210.812-7 Sucursal ADOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Mes COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO SEREMI DE SALUD DESDE 2122-24-LE20. SC Nº203 del 02-12-20, Pedro Bravo M., Jefe DAF, con cargo a Funcionamiento, periodo Enero a Junio 2021. Servicios de Aseo $ 6.483.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.898.354 $ 38.898.354

Total Neto	$ 38.898.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.390.687
TOTAL OC	$ 46.289.041