1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-232-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EDIFICIO (FUNCIONAMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-47-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 346 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 48792 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSÉ CRISTIAN ENCINA R.U.T. 76.359.271-5 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SC N°57 por reparación monta carga, emitida por Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF, con cargo a Funcionamiento, según presupuesto N°700. SC N°57 por reparación monta carga, emitida por Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF, con cargo a Funcionamiento, según presupuesto N°700. $ 256.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.800 $ 256.800

Total Neto	$ 256.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.792
TOTAL OC	$ 305.592