1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-261-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES (HIGIENE Y SEGURDIDAD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 541 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 159679,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEMIBA SpA Razón Social LEMIBA SPA R.U.T. 77.222.578-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEMIBA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 1 Unidad CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA, CARACTERISTICAS TENICAS EN ADJUTO.   $ 99.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.990 $ 99.990 46191601 Extintores 57 Unidad MANTENCION DE 57 EXTINTORES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y UBICACIONES EN ADJUNTO.   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.430 $ 740.430

Total Neto	$ 840.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.680
TOTAL OC	$ 1.000.100