1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-302-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VOLANTES CUIDADO DEL AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ch-Plotters Razón Social CHRISTIAN ANDRE RIQUELME SAGUEZ R.U.T. 14.110.798-4 Sucursal Ch-Plotters Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 10000 Unidad VOLANTES 14CMS X 21 CMS FULL COLOR POR AMBOS LADOS, EN PAPEL BOND DE 75 GRS. VOLANTES 14CMS X 21 CMS FULL COLOR POR AMBOS LADOS, EN PAPEL BOND DE 75 GRS. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000