1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-326-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EDIFICIO (Compin-Reubicación equipos lu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 10146 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Razón Social SERVICIOS GENERALES ABEL ALFARO GUARDIA E.I.R.L. R.U.T. 76.685.036-7 Sucursal Abel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONVENIO OBRAS MENORES Y SERVICIOS SEREMI DE SALUD DESDE 2122-13-LE18: Por reubicación de equipos lumínicos. (COTIZACIÓN NºSER.050-18). CONVENIO OBRAS MENORES Y SERVICIOS SEREMI DE SALUD DESDE 2122-13-LE18: Por reubicación de equipos lumínicos. (COTIZACIÓN NºSER.050-18). $ 53.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400

Total Neto	$ 53.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.146
TOTAL OC	$ 63.546