1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-37-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2122-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 64562 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Antofagasta S.A. Razón Social HOTEL ANTOFAGASTA S A R.U.T. 96.884.900-k Sucursal Hotel Antofagasta S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global ARRIENDO DE SALON CON SERVICIO DE CAFETERIA Y EQUIPAMIENTO DIA 18 DE ENERO DEL 2012 EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HRS. ARRIENDO DE SALON CON SERVICIO DE CAFETERIA Y EQUIPAMIENTO DIA 18 DE ENERO DEL 2012 EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HRS. $ 339.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.800 $ 339.800

Total Neto	$ 339.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.562
TOTAL OC	$ 404.362