1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-433-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EN SALA DE CONDUCTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-88-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 558 Usuario SIGFE ccovarrubiasu Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 5282 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSÉ CRISTIAN ENCINA R.U.T. 76.359.271-5 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad mantencion EN SALA DE CONDUCTORES OBRAS MENORES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEREMI DESDE 2122-88-LE18; SOLICITUD DE COMPRA 67; de fecha 22 de Abril, emitida por Sr. Pedro Bravo M., Jefe Dpto. Adm. y Finanzas, de acuerdo a presupuesto Nº535 POR MANTENCION DE SALA DE CONDUCTORES $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 27.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.282
TOTAL OC	$ 33.082