1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-52-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CONTAINER (FUNCIONAMIENTO)) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 163 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 170601 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSÉ CRISTIAN ENCINA R.U.T. 76.359.271-5 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SC Nº12 de Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF por mantención de Container, según presupuesto Nº832 y 835. Lic. 2122-21-LE21 Se oferta segun bases solicitadas $ 897.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.900 $ 897.900

Total Neto	$ 897.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.601
TOTAL OC	$ 1.068.501