1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-546-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2122-85-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-85-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "OBRAZ" Art Design y Production Razón Social ARNALDO CHRISTIAN NUNEZ SAN MARTIN R.U.T. 10.407.324-7 Sucursal "OBRAZ" Art Design y Production Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 15000 Unidad DISEÑO E IMPRESION DE DIPTICOS 10.000 DIPTICOS PROGRAMA RABIA Y 5.000 DIPTICOS PROGRAMA MURCIELAGOS, FLETE INCLUIDO. PUESTO EN ANTOFAGASTA. DETALLE EN DOC. ADJUNTO.   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700