1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-55-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING (SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 75361,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COFFE BREAK BARISTA Razón Social PATRICIA ESTEPHANIE BORQUEZ GUTIERREZ R.U.T. 18.232.468-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COFFE BREAK BARISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad   SERVICIO DE CATERING 3 DE JUNIO. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.640 $ 396.640

Total Neto	$ 396.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.362
TOTAL OC	$ 472.002