1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-669-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE CAMIONETA FISCAL DSFP-81 (FUNCIONAMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-87-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 969 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Yoma Vergara Razón Social MIGUEL JORGE YOMA VERGARA R.U.T. 8.939.668-9 Sucursal Miguel Yoma Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad PTTO 3412 SOLICITUD DE COMPRA N°141, DE JEFE DAF PEDRO BRAVO MANTENCION CAMIONETA FISCAL DSFP--81-, PTTO 3412 $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880