1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-676-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ELECTRICA OFICINAS COMPIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-131-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna 11 Impuesto 31715,75 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global INSTALACION DE CANOAS, REPOSICION DE TUBOS FLUORESCENTES CONVENCIONALES Y REDONDOS Y CAMBIO DE BALANT CUANDO CORRESPONDA. COMPIN ANTOFAGASTA. (DETALLE EN DOC. ADJUNTO).   $ 166.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.925 $ 166.925

Total Neto	$ 166.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.716
TOTAL OC	$ 198.641