1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-70-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING (SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 198 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 71848,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COFFE BREAK BARISTA Razón Social PATRICIA ESTEPHANIE BORQUEZ GUTIERREZ R.U.T. 18.232.468-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COFFE BREAK BARISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad no definida   SERVICIOS DE CATERING PARA EL 03 DE JUNIO EN EL HOSPITAL REGIONAL A LAS 12:30 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150

Total Neto	$ 378.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.848
TOTAL OC	$ 449.998