1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-764-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ARREGLO OFICINA SEREMI (FUNCIONAMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 6308 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Razón Social SERVICIOS GENERALES ABEL ALFARO GUARDIA E.I.R.L. R.U.T. 76.685.036-7 Sucursal Abel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONVENIO OBRAS MENORES Y SERVICIOS SEREMI DE SALUD DESDE 2122-13-LE18: Reparación electrica edificio oficina Provincial El Loa. (COTIZACIÓN NºSER.086-18). $ 33.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200

Total Neto	$ 33.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.308
TOTAL OC	$ 39.508