1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE SALA CUNA (FUNCIONAMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC MOLLER Y COMPANIA LIMITADA Razón Social SOC MOLLER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.547.130-1 Sucursal SOC MOLLER Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global COMPRA DE SERVICIOS DE SALA CUNA POR 6 MESES, ENERO A JUNIO 2015 COMPRA DE SERVICIOS DE SALA CUNA POR UN PERIODO DE 6 MESES, EL CUAL INCLUYE MENSUALIDAD Y MATRICULA DURANTE ESTE PERIODO.CARGA DE CLARA GOMEZ $ 1.706.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.706.000 $ 1.706.000

Total Neto	$ 1.706.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.706.000

Justificación de exención de impuesto