1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2122-26-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 1641600 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESAN SPA Razón Social DESAN SPA R.U.T. 77.084.829-6 Sucursal DESAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 12 Unidad SERVICIO SANITIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DESDE 2122-26-LE21 SC Nº293 de Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF con cargo a Funcionamiento. VALOR NETO MENSUAL $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640.000 $ 8.640.000

Total Neto	$ 8.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.641.600
TOTAL OC	$ 10.281.600