1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-830-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING (PROG VIH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-67-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 29886,24 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lisette Navarro Inversiones y Prod. de Eventos E.I Razón Social LISETTE NAVARRO CONTRERAS INVERSIONES Y PRODUCCION R.U.T. 76.166.128-0 Sucursal Lisette Navarro Inversiones y Prod. de Eventos E.I Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 113 Unidad BOLSAS DE COLACIONES (DETALLE EN BASES ADJUNTAS) 113 bolsasa de colaciones consistentes en : 1 barra de cereal, 1 galleton de avena y 1 agua mineral de 600cc. $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.296 $ 157.296

Total Neto	$ 157.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.886
TOTAL OC	$ 187.182