1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-894-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2122-98-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por error de emision.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-98-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 452200 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LDF SOLUTIONS Razón Social LDF SOLUTIONS, SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA R.U.T. 76.039.687-7 Sucursal LDF SOLUTIONS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Global DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB DE ACCESO DE INFORMACION AL USUARIO EXTERNO E INTERNO (SE ADJUNTAN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS VER DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO) DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB DE ACCESO DE INFORMACION AL USUARIO EXTERNO E INTERNO (SE ADJUNTAN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS VER DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO) $ 2.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.000 $ 2.380.000

Total Neto	$ 2.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.200
TOTAL OC	$ 2.832.200