1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-913-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2122-109-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-109-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 44385,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WERKER LTDA. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA WERKER LIMITADA. R.U.T. 76.269.923-0 Sucursal WERKER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181901 Protectores de oídos 1 Global COMPRA DE POLERAS Y POLARES (VER DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO) FLETE INCLUIDO. PUESTO EN ANTOFAGASTA. (ADJUNTAR FOTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS) polerones polar y poleras pique manga larga de color gris con logo bordado, excelente calidad. $ 233.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.610 $ 233.610

Total Neto	$ 233.610
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 44.386
TOTAL OC	$ 277.996