1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-925-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra servicios de mantención reparación de impresora DESDE 2122-10-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2122-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1764 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 389830,508474576 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL Razón Social JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL R.U.T. 10.628.073-8 Sucursal JUAN GILBERTO ALBORNOZ BERNAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Global la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Antofagasta, requiere la compra de servicios de mantención y reparación de impresoras de la Seremi de Salud Región de Antofagasta. Valor neto, sobre 51 equipos de impresion $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 389.831
TOTAL OC	$ 3.389.831