1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2122-93-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS (HIDATIDOSIS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud II Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 274 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. Comuna Antofagasta Impuesto 55880,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA R.U.T. 76.905.892-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153308 Portaherramientas o monturas de herramienta graduables 5 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE 5 CAJAS DE HERRAMIENTAS, CARACTERISTICAS TECNICAS EN ADJUNTOS. IMPORTANTE INDICAR QUE LOS PROVEEDORES DEBEN DE ADJUNTAR IMAGENES DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y COTIZACION. DESPACHO DEBE DE INCLUIRSE EN EL VALOR FINAL.   $ 58.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.110 $ 294.110

Total Neto	$ 294.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.881
TOTAL OC	$ 349.991