1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-1019-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ASCV dgo Servicio Extra Vacunatorio Movil Periodo Abril-Septiembre (SAR 1503) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4541 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Blanco N° 1514, 3er piso Comuna Valparaíso Impuesto 749,462182 Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1514, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cinemovil Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES CINE MÓVIL SPA R.U.T. 76.515.626-2 Sucursal Cinemovil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101508 Centros o servicios sanitarios móviles 1 Unidad no definida Servicios de jornada extra vacunatorio movil periodo Abril-Septiembre de 2022 Servicios de jornada extra vacunatorio movil periodo Abril-Septiembre de 2022. UF 3.944,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.944,5378 UF 3.944,5378

Total Neto	UF 3.944,5378
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 749,4622
TOTAL OC	UF 4.694,0000