1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-1023-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra cso MOCHILAS ECOLÓGICAS - OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 132696 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKROPRINT Razón Social MAKROPRINT - CHILE S.A. R.U.T. 76.055.902-4 Sucursal MAKROPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-2-LP15 Notas de papel autoadhesivo 1500   (1223787) ETIQUETAS - 1249792 (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(480) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 21.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.696
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 831.096