1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-1096-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2123-172-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE USUARIOS PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN ANTONIO. Proveniente de Licitación 2123-172-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso Comuna -1 Impuesto 2435849,97 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN MANUEL FLORES NUNEZ SERVICIOS INTEGRALES EIRL R.U.T. 76.913.790-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicios de contratación de personal CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE USUARIOS PARA LA OFICINA PROV. DE SAN ANTONIO. SE ADJUTAN BASES ADM., ESPECIFICAS Y ACLARATORIAS $ 12.820.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.820.263 $ 12.820.263

Total Neto	$ 12.820.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.435.850
TOTAL OC	$ 15.256.113