1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-1767-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE EQUIPOS OFICINA PROVINCIAL DE ISLA DE P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 4636000 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilefog Razón Social COM E IND CHILEFOG SA R.U.T. 76.634.380-5 Sucursal Chilefog Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 1 Unidad no definida   NEBULIZADORA u.l.v. Dyna Jet L-30 $ 13.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900.000 $ 13.900.000 42271802 Nebulizadores o accesorios 6 Unidad no definida   TERMONEBULIZADOR TRAIBLAZER $ 1.371.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.226.888 $ 8.226.888 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   SERVICIO DE FLETE PUESTO EN OFICINA PROVINCIAL DE ISALA DE PASCUA $ 2.273.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.273.112 $ 2.273.112

Total Neto	$ 24.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.636.000
TOTAL OC	$ 29.036.000