1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-243-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 dgo Mantencion Areas Verdes Laboratorio (SAR 540) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2123-16-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1343 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Brasil 1503-1515 Comuna Valparaíso Impuesto 175630,2696 Dirección de Envío de la Factura Brasil 1503-1515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRINN Razón Social CARLOS ALBERTO HENRÍQUEZ MUÑOZ R.U.T. 12.115.258-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRINN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicio Corte de Pasto Laboratorio 4 visitas. $ 924.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.369 $ 924.369

Total Neto	$ 924.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000