1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-276-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL AUDIOVISUAL.SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2123-23-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 1108630,99999909 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ximena Silva San Martín Razón Social XIMENA PATRICIA SILVA SAN MARTIN R.U.T. 9.419.245-5 Sucursal Ximena Silva San Martín Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad     $ 1.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 65400 Unidad     $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008.400 $ 2.989.000 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad   CONSIDERA STAND CON 3 CARAS/MESA ARAÑA/PORTAFOLLETO $ 773.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.900 $ 773.900 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1000 Unidad     $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.000 $ 482.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1000 Unidad     $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 5.834.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.108.631
TOTAL OC	$ 6.943.531