1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-287-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ASCV dgo ap arriendo 77 notebooks (SAR 475) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1304 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Avenida El Belloto N° 17, Belloto Norte Comuna Valparaíso Impuesto 455240 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Belloto N° 17, Belloto Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULLSUPPORT Razón Social MARCELA PAZ FRERES ÁLVAREZ R.U.T. 15.080.040-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FULLSUPPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida Arriendo 28 notebooks Dell Vostro; 34 HP 240 G7; 15 HP 240 G8 por el periodo de Abril de 2023. Arriendo 28 notebooks Dell Vostro; 34 HP 240 G7; 15 HP 240 G8 por el periodo de Abril de 2023. $ 2.396.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396.000 $ 2.396.000

Total Neto	$ 2.396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.240
TOTAL OC	$ 2.851.240