1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-399-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 PNI dgo Protecciones Metalicas (SAR 597) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1962 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Brasil 1503 Comuna Valparaíso Impuesto 103781,42 Dirección de Envío de la Factura Brasil 1503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lyon´ms spa Razón Social LYON'MS SPA R.U.T. 78.016.818-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lyon´ms spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23152206 Protección de barrera 1 Unidad Servicio de confección e instalación de protecciones metálicas. Servicio de confección e instalación de protecciones metálicas. $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.781
TOTAL OC	$ 649.999