1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-415-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 DAS spp ROTAFOLIOS (SAR 657) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2170 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Avenida Brasil 1503-1515 Comuna Valparaíso Impuesto 193116 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 1503-1515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA EN RAMON ANGEL JARA 969, BELLOTO SUR, QUILPUÉ. HORARIO DE ENTREGA: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 16:00 Y VIERNES DE 09:00 A 15:00 CONTACTO TEL: 32-2578542 GIANINNA PODESTA TEL: 32-2578541 ALEJANDRA ALBORNOZ: 32-2578541                 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLOVER SPA Razón Social CLOVER SPA R.U.T. 77.989.133-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLOVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 7 Unidad 7 unidades de Rotafolios de Rayos UV de 20 páginas (Tiro y Retiro).Servicio de impresión, termolaminado, soporte trovisel con base para mantener la estabilidad y anillado doble, tamaño 50*35 cm . SE ADJUNTA REQUERIMIENTO INCLUIR FICHA TÉCNICA, FLETE Y PERSONA DE CONTACTO. ENTREGA 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE "ENVIADA A PROVEEDOR" OC. Contacto Alejandra Mancilla, 998909578, cloverspa.contacto@gmail.com,cloverempresaspa@gmail.com $ 145.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.400 $ 1.016.400

Total Neto	$ 1.016.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.116
TOTAL OC	$ 1.209.516