1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-573-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ATENCION DE USUARIOS PARA LA COMPIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2123-171-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 1041852,65 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosintegralesifn Razón Social IVAN MANUEL FLORES NUNEZ SERVICIOS INTEGRALES EIR R.U.T. 76.913.790-4 Sucursal serviciosintegralesifn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida     $ 5.483.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.483.435 $ 5.483.435

Total Neto	$ 5.483.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.041.853
TOTAL OC	$ 6.525.288