1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-63-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 DAF dgo Suministro Timbres (SAR 744) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2123-2-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 1113655,493 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor german salvador gorostiaga arriagada Razón Social GERMÁN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA R.U.T. 9.681.550-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal german salvador gorostiaga arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida Suministro Timbres para Oficinas. Suministro Timbres para Oficinas. $ 5.861.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.861.344 $ 5.861.344

Total Neto	$ 5.861.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 1.113.655
TOTAL OC	$ 6.975.000