1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-655-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ASCV dgo Traslado Insumos hacia Isla de Pascua (SAR 968) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3049 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil 1503–1515, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Naviera GV SA Razón Social NAVIERA GV S.A. R.U.T. 76.015.455-5 Sucursal Naviera GV SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Traslado de Insumos hacia Isla de Pascua vía marítima Traslado de Insumos hacia Isla de Pascua vía marítima $ 1.122.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.486 $ 1.122.486

Total Neto	$ 1.122.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.122.486

Justificación de exención de impuesto