1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-784-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2123-152-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2123-152-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 84721 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XT extintores Razón Social RODRIGO JAVIER MOLINA CEPEDA R.U.T. 15.556.901-8 Sucursal XT extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES PORTATILES, SE ADJUNTA DETALLE REQUERIDO EN TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 445.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.900 $ 445.900

Total Neto	$ 445.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.721
TOTAL OC	$ 530.621