1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-814-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ASCV_AS vav Autoriza Pago Servicio Traslado funcionarios Of. Aconcagua (SAR5 47) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2752 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Blanco N° 1514, 3er piso Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1514, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Jose Razón Social JOSE MANUEL PARRA ORELLANA R.U.T. 6.548.524-9 Sucursal Don Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de traslado de pasajeros con conductor y combustible para personal de la Oficina Provincial Aconcagua, Aduana Catemu, por los días 20,21,27 y 28 marzo de 2021. Servicio de traslado de pasajeros con conductor y combustible para personal de la Oficina Provincial Aconcagua, Aduana Catemu, por los días 20,21,27 y 28 marzo de 2021. $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 780.000

Justificación de exención de impuesto